En esta sección podrá descargar los diversos impresos de los que hace uso el Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria.

IMPRESOS
ModeloDescarga
Remisión de facturas EN FIRME
Remisión de facturas A JUSTIFICAR
Solicitud de pago de compras en el extranjero
     
Apertura de Unidad de Gasto
Comuniciación de NOTA DE CARGO (Se acompañará con la nota de cargo)
NOTA DE CARGO de servicios realizados a la Comunicad Universitaria (Se acompañará junto con la "Comunicación de nota de cargo")
Compensaciones Internas Servicio Alojamiento
Compensaciones Internas Cursos Organizados UCO
Solicitud de certificado y justificaciones
 
Solicitud apertura de cuenta "A JUSTIFICAR" asociada a Unidad de Gasto
Modificación de firmantes de cuenta "A JUSTIFICAR"  asociada a Unidad de Gasto
Solicitud extraordinaria de fondos superiores a 600 €
Solicitud de cheque "A JUSTIFICAR"
Solicitud de fondos C/C SIEC (UG Grupos 3, 4, 5 y 6)
 
Cesión temporal de crédito-anticipo
Rectificación de gastos-formalizaciones internas
Reparto de crédito
INSTRUCCIÓN   3/2015   DE   LA   GERENCIA
Anexo I Instrucción 3/2015: Solicitud de participación en Contratos/Proyectos de Investigación u otras colaboraciones
Anexo II Instrucción 3/2015: Certificación de la realización de servicios extraordinarios fuera de la jornada ordinaria de trabajo previamente autorizadas por la Gerencia
Anexo III Instrucción 3/2015: Solicitud de pago a través de nómina (P.A.S. y personal contratado con cargo a Unidades de Gasto)
Anexo IV Instrucción 3/2015: Solicitud de autorización para la realización de horas extraordinarias fuera de la jornada ordinaria de trabajo
Anexo V Instrucción 3/2015: Certificación de la realización de horas extraordinarias fuera de la jornada ordinaria de trabajo previamente autorizadas por la Gerencia
Anexo VI Instrucción 3/2015: Pago de honorarios a personal propio de la UCO (Cursos, conferencias y similares)
CIRCULAR 2/2016 DE LA GERENCIA
Anexo II Circular 2/2016: Memoria explicativa gastos de atenciones protocolarias y representativas